師宗縣發(fā)展和改革局2017年度部門(mén)決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)匯總分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果。
3、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。
4、提出我縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項(xiàng)目和區(qū)域生產(chǎn)力布局，指導(dǎo)安排全縣年度計(jì)劃的實(shí)施和重點(diǎn)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作，安排國(guó)家和省、市、縣下達(dá)的財(cái)政性建設(shè)資金，組織和管理全縣重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，建立重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的督查工作，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市、縣安排的重大項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。
5、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理；負(fù)責(zé)價(jià)格、收費(fèi)的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭(zhēng)議、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省頒布實(shí)施的價(jià)格、收費(fèi)的有關(guān)法律；依法監(jiān)督檢查價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；開(kāi)展價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
7、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，受理縣級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)工作，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
8、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題,推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。
9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項(xiàng)目申報(bào)、資金爭(zhēng)取等工作。
10、起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
11、組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
12、承擔(dān)師宗縣西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
13、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、著力穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)措施有力。及時(shí)掌握宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，以規(guī)劃為引領(lǐng)，編制完成師宗縣2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案）；牽頭擬定進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展36條措施實(shí)施意見(jiàn)、進(jìn)一步加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)等政策措施；2017年，縣內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、規(guī)上工業(yè)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐月逐季回升，基本達(dá)到既定工作目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值118.14億元、同比增10.1%，其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值40.15億元、增6%，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值34.03億元、增15.3%，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值43.96億元、增9.9%；完成固定資產(chǎn)投資156億元，同比增26%；工業(yè)增加值同比增17.3%；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額20.5億元，同比增13%；實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入5.9億元，同比增8.5%；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額1151萬(wàn)美元，同比增88.4%；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入29083元、增8.1%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入10813元、增9%。
2、著力壓責(zé)任，固定資產(chǎn)投資較快回升。緊緊圍繞全年完成固定資產(chǎn)投資159億元、同比增28%的工作目標(biāo)，按季細(xì)化分解到各責(zé)任單位，做到一個(gè)目標(biāo)任務(wù)、一個(gè)責(zé)任單位、一個(gè)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)具體責(zé)任人、一攬子抓到底。建立“一月一通報(bào)、一季一督查”工作機(jī)制，及時(shí)通報(bào)季度完成情況，并納入年度科學(xué)發(fā)展觀考核。各責(zé)任單位按進(jìn)度要求，多管齊下抓項(xiàng)目開(kāi)工、抓項(xiàng)目推進(jìn)、抓資金爭(zhēng)取、抓項(xiàng)目入庫(kù)、抓項(xiàng)目督查，全縣固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)較快回升的趨勢(shì)，增幅由一季度的-5.5%、二季度的24.4%、再到三季度的30.5%，回升36個(gè)百分點(diǎn)。12月，市級(jí)調(diào)整全市固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)，按照全市同比增25%分解到各縣（市、區(qū)），新調(diào)整后我縣固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)為156億元，同比增26%。全年預(yù)計(jì)完成156億元，同比增26%。
3、著力抓統(tǒng)籌，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步實(shí)施。2017年，列入省“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，其中，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)片區(qū)棚戶區(qū)改造、文筆公園暨全民健身中心、日產(chǎn)60萬(wàn)片西式陶瓷瓦3個(gè)項(xiàng)目總投資11.75億元，預(yù)計(jì)完成投資5.5億元，占年度投資計(jì)劃5.75億元的96%，重點(diǎn)前期項(xiàng)目珠江流域南盤(pán)江（師宗段）防洪綜合治理工程已開(kāi)工，預(yù)計(jì)完成投資1.2億元。列入市“六個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目49個(gè)，其中：9個(gè)竣工項(xiàng)目總投資10.7億元，預(yù)計(jì)完成投資3.37億元，超年度投資計(jì)劃0.48億元；5個(gè)在建項(xiàng)目總投資14億元，預(yù)計(jì)完成投資6.93億元，超年度投資計(jì)劃4.08億元；10個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目總投資26.93億元，預(yù)計(jì)完成投資6.26億元，占年度計(jì)劃6.95億元的90%；8個(gè)重點(diǎn)前期項(xiàng)目積極推進(jìn)；4個(gè)重點(diǎn)PPP項(xiàng)目均完成可研批復(fù)；13個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目總投資58.64億元，預(yù)計(jì)完成投資8.38億元，占年度計(jì)劃14.16億元的59.2%。組織開(kāi)展中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目稽察14個(gè)、專項(xiàng)基金建設(shè)項(xiàng)目稽察6個(gè)，編制項(xiàng)目稽察報(bào)告5份，提出項(xiàng)目整改建議20余條。
4、著力求突破，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金。及時(shí)與省、市對(duì)口部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)，大力爭(zhēng)取2017年中央、省預(yù)算內(nèi)資金。全年?duì)幦≈醒腩A(yù)算內(nèi)資金13288萬(wàn)元，省預(yù)算內(nèi)資金572萬(wàn)元，其中，保障性安居工程和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目3個(gè)2554萬(wàn)元，“三農(nóng)”和重大水利設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目8個(gè)6659萬(wàn)元，易地扶貧搬遷項(xiàng)目2925人2340萬(wàn)元，交通運(yùn)輸、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目2個(gè)2147萬(wàn)元，社會(huì)事業(yè)和社會(huì)管理類項(xiàng)目1個(gè)160萬(wàn)元。爭(zhēng)取易地扶貧搬遷專項(xiàng)建設(shè)基金5622人2811萬(wàn)元。
5、著力抓整改，易地扶貧搬遷成效突出。緊盯國(guó)家發(fā)改委稽查通報(bào)的六個(gè)方面問(wèn)題，重新調(diào)整確定了符合“六類地區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)的建檔立卡貧困戶847戶3434人，涉及遷出點(diǎn)88個(gè)，集中安置到26個(gè)點(diǎn)，完成“四個(gè)協(xié)議”簽訂及后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，存在問(wèn)題100%整改完畢。整改成效得到省市充分肯定，全省易地搬遷整改經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)先后在師宗召開(kāi)。新識(shí)別納入新一輪易地扶貧搬遷對(duì)象530戶2188人，涉及5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)167個(gè)自然村，目前，龍慶鄉(xiāng)大杜吉安置點(diǎn)已完工，高良鄉(xiāng)三班二期進(jìn)行主體施工，其他安置點(diǎn)相繼開(kāi)工建設(shè)。
6、著力抓落實(shí)，各項(xiàng)牽頭工作扎實(shí)推進(jìn)?；鸩萜?0MW地面光伏電站、碧宗30MW畜光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目納入省2017年光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目清單并積極推進(jìn)，師宗縣一期20MW農(nóng)光及漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目前期工作基本完成，彩云、竹基、葵山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目正編制預(yù)可研。2016年石漠化治理工程完成投資1045萬(wàn)元，治理巖溶面積30.6km²；完成2017年石漠化治理工程實(shí)施方案編制并啟動(dòng)建設(shè)。通用機(jī)場(chǎng)前期工作已開(kāi)展項(xiàng)目選址篩選。公務(wù)用車(chē)制度改革完成取消車(chē)輛第一批、第二批拍賣(mài)，成交137輛。“多規(guī)合一”編制工作已完成《師宗縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（2017—2030年）》文本、“多規(guī)合一”數(shù)據(jù)庫(kù)和信息管理平臺(tái)建設(shè)，待縣規(guī)劃展覽館建成后，即可安裝相關(guān)設(shè)備并投入試運(yùn)行。
7、著力抓監(jiān)管，民生價(jià)格服務(wù)明顯改善。完成行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，起草《師宗縣價(jià)格機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，完成93家民辦幼兒園備案。組織開(kāi)展各項(xiàng)收費(fèi)、各類價(jià)格專項(xiàng)檢查，查處價(jià)格違法案件7件，責(zé)令退款125838元，處罰款51780元；組織開(kāi)展價(jià)格認(rèn)證182件，認(rèn)證金額580萬(wàn)元。抓好政策性糧油供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)保供和糧食流通監(jiān)督檢查等工作。供應(yīng)救災(zāi)救濟(jì)大米53萬(wàn)公斤，向?qū)W校配送優(yōu)質(zhì)大米146萬(wàn)公斤，軍糧供應(yīng)滿意率達(dá)100%，積極落實(shí)100萬(wàn)公斤稻谷縣級(jí)糧全縣物價(jià)基本保持穩(wěn)定，糧食市場(chǎng)流通秩序較好。
8、著力轉(zhuǎn)作風(fēng)，服務(wù)保障能力全面提升。優(yōu)化、簡(jiǎn)化服務(wù)流程，提高審批、備案效率。全年備案項(xiàng)目101個(gè)，項(xiàng)目可研審批38個(gè)，項(xiàng)目審核上報(bào)13個(gè)。督促黨員干部通過(guò)自學(xué)抄寫(xiě)、撰寫(xiě)讀書(shū)筆記和心得體會(huì)以及集中學(xué)習(xí)正反典型案例等方式，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化；組織召開(kāi)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部巡視整改專題民主生活會(huì)，與個(gè)人實(shí)際相結(jié)合，邊學(xué)邊改，立行立改。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，將責(zé)任制延伸到項(xiàng)目審批、項(xiàng)目推進(jìn)等各環(huán)節(jié)，組織簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)24份，開(kāi)展廉政談話40余人次，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗專題教育3次。認(rèn)真落實(shí)抓黨建促脫貧工作，39名黨員干部結(jié)對(duì)幫扶貧困戶63戶194人，念好“精準(zhǔn)”二字經(jīng)，深入貧困戶家中分析致貧原因，面對(duì)面商定脫貧措施，積極籌集資金支持幫扶村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣發(fā)展和改革2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.師宗縣發(fā)展和改革局
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣發(fā)展和改革局2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員24人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
發(fā)改局2017年度收入合計(jì)20，337，515.6元。其中：財(cái)政撥款收入20,337,515.6元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比如下：
單位：萬(wàn)元
|
年代 |
行政運(yùn)行 |
其他發(fā)展改革事務(wù)支出 |
行政單位離退休 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) |
工傷保險(xiǎn) |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
公積金 |
石漠化治理支出 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他 |
|
2016年 |
310.8 |
157.33 |
28.15 |
0 |
0 |
16.56 |
28.26 |
0 |
12 |
|
2017年 |
460.2 |
335.98 |
4.04 |
71.6 |
0.71 |
25.67 |
35.56 |
950 |
150 |
主要變動(dòng)原因?yàn)椋盒姓?jīng)費(fèi)增加是在職人員工資變動(dòng)，相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出，同時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金、工傷保險(xiǎn)都相應(yīng)的增加，其它發(fā)展與改革事物支出增加原因是，與2016年度相比縣上加大了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)，離退休費(fèi)用支出減少是退休人員工資交由社保管，單位負(fù)責(zé)統(tǒng)稱外部分。同時(shí)增加了石漠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)950萬(wàn)元及易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣發(fā)展和改革局2017年度支出合計(jì)19,989，515.6元。其中：基本支出5,629,765.6元，占總支出的28.2％；項(xiàng)目支出14,359,750.00元，占總支出的71.8％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比如下圖：
單位：萬(wàn)元
|
年代 |
行政運(yùn)行 |
其他發(fā)展改革事務(wù)支出 |
行政單位離退休 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) |
工傷保險(xiǎn) |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
公積金 |
石漠化治理支出 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他 |
|
2016年 |
310.8 |
157.33 |
28.15 |
0 |
0 |
16.56 |
28.26 |
0 |
12 |
|
2017年 |
460.2 |
335.98 |
4.04 |
71.6 |
0.71 |
25.67 |
35.56 |
950 |
150 |
主要變動(dòng)原因?yàn)椋?/span>基本支出增加是在職人員工資晉升及工資調(diào)整，相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出，同時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金、工傷保險(xiǎn)都相應(yīng)的增加，離退休費(fèi)用支出減少是退休人員工資交由社保管，單位負(fù)責(zé)統(tǒng)稱外部分。項(xiàng)目支出增加是縣上加大了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)，同時(shí)本年度增加核算了石漠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)950萬(wàn)元及易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。
（1） 基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,253，975.60元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。
工資福利支出3,436,748.58元，占基本支出的80.8％；商品和服務(wù)支出687,050.37元，占基本支出的16.2％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102，120.65元，占基本支出的2.4％；其他資本性資產(chǎn)28，056.00元，占基本支出的0.6%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障發(fā)改局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,359,750.00元。與上年1，693，300.00對(duì)比增加了12,666,450.00元,主要原因是項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1：石漠化項(xiàng)目支出9，500,000.00元。
2：易地扶貧搬遷項(xiàng)目的支出1，500，000.00元。
3：項(xiàng)目前期費(fèi)用3，359，750.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,989,515.60元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年5，531，015.82元對(duì)比增加了14，458，499.78元,主要原因是人員工資晉升及縣上加大了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)及增加石漠化項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的支出。
（2） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出7，613，725.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.1%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出763，534.84.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。主要用于社保繳費(fèi)；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出256，683.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)；
4.節(jié)能環(huán)保支出9，500，000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.6%。主要用于石漠化項(xiàng)目支出；
5.住房保障支出355，572.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于住房公積金；
6.農(nóng)林水支出1，500，000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.5%。主要用于易地扶貧搬遷項(xiàng)目支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為116,179.37元，支出決算為116,179.37元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46,179.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為70,000.37元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,179.00元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出70,000.37元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,179.00元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出46,179.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于開(kāi)展發(fā)改工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出70，000.37元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出70，000.37元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到我縣檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣發(fā)展和改革局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出687,050.37元，與上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出678,655.85元對(duì)比增加8,394.52元,主要原因辦公費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（3） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額2，586，843.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1，802，285.33元，固定資產(chǎn)784，558.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38，630.00元，其中固定資產(chǎn)增加38，630.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
|
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|||||||||
|
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
|
合計(jì) |
1 |
2586843.33 |
1802285.33 |
|
|
494928.00 |
|
289630.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
|
||||||||||||||||
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38，630.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38,630.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
無(wú)
二、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算情況說(shuō)明
1、項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)
2、資金來(lái)源：財(cái)政撥款，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：全縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、社會(huì)事業(yè)等項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施工作。
4、產(chǎn)生效益：全年列入省“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，市“六個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目45個(gè)，分別完成投資4.12億元、37.8億元；組織集中開(kāi)工項(xiàng)目47個(gè)，完成投資7.2億元。新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等10個(gè)項(xiàng)目爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金6709萬(wàn)元。建立“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，儲(chǔ)備項(xiàng)目119個(gè)，計(jì)劃總投資818.79億元。投資服務(wù)在線審批監(jiān)管平臺(tái)全面運(yùn)行，項(xiàng)目備案119個(gè)、批復(fù)268個(gè)。