監(jiān)督索引號53032305033500000
師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策，參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項(xiàng)目可研論證及選址。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審定及測繪管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣規(guī)劃局為財(cái)政撥款行政單位。實(shí)有人員編制12人，其中：行政編制12人。在職在編實(shí)有行政人員11人。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是完成縣城1:500地形圖更新工作，建立建設(shè)縣城坐標(biāo)體系。二是按規(guī)定程序啟動縣城總體規(guī)劃修編工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制12人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入194.24萬元，其中：一般公共預(yù)算194.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入194.24萬元，其中:本年收入194.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.24萬元（本級財(cái)力194.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出194.24萬元。本級財(cái)力安排支出194.24萬元，其中，基本支出194.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)政支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出24.43萬元。
衛(wèi)生健康支出8.4萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.33萬元。
住房保障支出10.08萬元。
（二）本級財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出179.77萬元（其中：基本支出179.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
商品和服務(wù)支14.47萬元（其中：基本支出14.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金0.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
預(yù)算總額194.24萬元，比上年193.63萬元增加，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行2.5萬元。比上年減少0.5萬元。減少原因是公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因
基本支出194.24萬元，比上年183.63萬元增加。主要原因是：因人員工資增長，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
項(xiàng)目支出本年0.00萬元，比上年10.00萬元減少。減少原因是：本年未安排項(xiàng)目預(yù)算資金。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.46萬元，比上年5.16萬元增加。其中：
1、辦公費(fèi)本年1.5萬元，上年1.91萬元。減少原因是：辦公費(fèi)安排減少。
2、印刷費(fèi)本年0.00萬元，上年0.11萬元。減少原因是：本年未安排印刷費(fèi)。
3、水費(fèi)本年本年0.00萬元，上年0.02萬元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排水費(fèi)。
4、電費(fèi)本年0.00萬元，上年0.07萬元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排電費(fèi)。
5、郵電費(fèi)本年0.80萬元，上年0.07萬元。增加原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，增加網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
6、物業(yè)管理費(fèi)本年0.00萬元，上年0.04萬元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排物業(yè)管理費(fèi)。
7、差旅費(fèi)本年1.00萬元，上年0.18萬元。增加原因是：安排出差、學(xué)習(xí)差旅費(fèi)增加。
8、維修（護(hù)）費(fèi)本年本年0.00萬元，上年1.08萬元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排維修（護(hù)）費(fèi)。
9、培訓(xùn)費(fèi)本年0.47萬元，上年0.58萬元。減少原因是：培訓(xùn)安排減少。
10、公務(wù)接待費(fèi)本年0.00萬元，上年0.13萬元。減少原因是：公務(wù)接待安排減少。
11、福利費(fèi)本年0.79萬元，上年0.97萬元。減少原因是：福利費(fèi)安排減少。
12、其他交通費(fèi)本年9.9萬元，上年0.00萬元。增加原因是：單位職工全部由事業(yè)人員變?yōu)樾姓藛T，本年增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本年度無項(xiàng)目預(yù)算。
監(jiān)督索引號53032305033500111