師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門(mén)決算
- 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局
- 2019-08-21 17:30
監(jiān)督索引號(hào)53032314031601000
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度部門(mén)決算
第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。
2、建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，建立健全養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)制度。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱(chēng)改革工作。
5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度。
7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
8、落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解和仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、城鄉(xiāng)就業(yè)再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)
（1）拓寬就業(yè)渠道。全縣累計(jì)提供就業(yè)崗位8600個(gè)，開(kāi)發(fā)公益性崗位504個(gè)，完成101%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2803人，完成100%,就業(yè)困難人員再就業(yè)451人，完成100%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.87%，控制在4.0%以?xún)?nèi)，“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零；全縣推薦“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)者885戶(hù)，發(fā)放貸款8850萬(wàn)元，完成100%，推薦創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款700戶(hù)，發(fā)放貸款7000萬(wàn)元，完成100%，通過(guò)創(chuàng)業(yè)扶持帶動(dòng)就業(yè)3235人。
（2）抓實(shí)兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。全面對(duì)接企業(yè)用工需求和勞動(dòng)力培訓(xùn)就業(yè)意愿，及時(shí)組織培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移輸出。全縣共組織就業(yè)培訓(xùn)2.9萬(wàn)人次，其中，建檔立卡貧困勞動(dòng)力8538人次，完成技能扶貧培訓(xùn)2232人，其中，建檔立卡貧困勞動(dòng)力1608人。技能扶貧培訓(xùn)覆蓋10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個(gè)行政村50余個(gè)自然村。全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3.7萬(wàn)人，其中，建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)20423人。
2、社會(huì)保障體系不斷完善
（1）加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保21.7萬(wàn)人，完成106%，繳費(fèi)17.1萬(wàn)人，完成104%，繳費(fèi)金額3878.9萬(wàn)元，完成109%。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保18438人，征繳2.02億元，支出2億元（其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保8330人，征繳1.1億元，支出1.2億元；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保10108人，征繳0.92億元，支出0.8億元）。工傷保險(xiǎn)參保23588人，征繳455.8萬(wàn)元，支出404.5萬(wàn)元。生育保險(xiǎn)參保5675人，征繳529.3萬(wàn)元，支出602.8萬(wàn)元。失業(yè)保險(xiǎn)參保7502人，征繳204.9萬(wàn)元，支出212.9萬(wàn)元。
（2）醫(yī)保穩(wěn)步推進(jìn)。2018年全縣參加醫(yī)療保險(xiǎn)共383392人，其中，城鎮(zhèn)職工19237人，城鄉(xiāng)居民364155人，參保率99%，共征繳醫(yī)保基金3.32億元，其中，城鎮(zhèn)職工0.89億元，城鄉(xiāng)居民2.43億元；醫(yī)?；鹄塾?jì)支出2.7億元。2019年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保360340人，完成93%，預(yù)計(jì)2019年1月底將全面完成。積極推進(jìn)加載金融功能二代社保卡制作、發(fā)放工作，2018年共制卡41.8萬(wàn)張，完成發(fā)放40.6萬(wàn)張。同時(shí)，加強(qiáng)醫(yī)保稽核工作，確保基金安全。稽核醫(yī)保協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)105家次，抽查住院病人2254人次、門(mén)診病人1150人次，約談協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)4家，下發(fā)整改通知書(shū)8份，共處罰協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)4.8萬(wàn)元；審核出不合理、不規(guī)范收費(fèi)等1860人次，扣回醫(yī)保基金9.6萬(wàn)元。同時(shí)，配合市級(jí)到我縣開(kāi)展醫(yī)?；?家次，整改意見(jiàn)書(shū)涉及處罰協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)212.7萬(wàn)元。
3、勞動(dòng)關(guān)系更加和諧穩(wěn)定
（1）加強(qiáng)日常巡查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，保障職工合法權(quán)益。全年共檢查用人單位122戶(hù)，接受投訴、舉報(bào)案件92件，結(jié)案87件，結(jié)案率95%，追發(fā)待遇260余萬(wàn)元；受理工傷95件，認(rèn)定80件。
（2）強(qiáng)化勞動(dòng)爭(zhēng)議案件辦理，提高勞動(dòng)合同簽訂率。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件77件，結(jié)案74件，結(jié)案率96%，為勞動(dòng)者爭(zhēng)取100余萬(wàn)元。勞動(dòng)合同簽訂率穩(wěn)步上升，1366戶(hù)企業(yè)2.63萬(wàn)人簽訂了勞動(dòng)合同，簽訂率96%。健全三方四家聯(lián)席會(huì)議制度，共同推進(jìn)集體合同簽訂，簽訂集體合同550戶(hù)，涉及1.53萬(wàn)人，簽訂率90%。
（3）農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。建立健全農(nóng)民工工資保證金制度，與住建協(xié)同推進(jìn)分賬核算、銀行代發(fā)制度，嚴(yán)格招投標(biāo)審查制度。加大檢查力度，多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查4次，責(zé)令整改17起，協(xié)調(diào)推進(jìn)欠薪案件辦理，督促用人單位支付拖欠的農(nóng)民工工資433萬(wàn)元。
4、人事人才工作規(guī)范有序
（1）人才服務(wù)工作。全縣開(kāi)發(fā)見(jiàn)習(xí)崗位82個(gè)，完成164%；做好高校畢業(yè)生報(bào)到登記、人事代理、就業(yè)回訪、檔案管理等服務(wù)工作，辦理報(bào)到登記手續(xù)1382人，檔案轉(zhuǎn)入1886份，轉(zhuǎn)出428份；對(duì)17名“三支一扶”高校畢業(yè)生進(jìn)行跟蹤管理和服務(wù)；事業(yè)單位公開(kāi)招錄76人；加大職業(yè)能力建設(shè)工作力度，組織中級(jí)工8人，高級(jí)工20人，技師20人參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人申報(bào)、送培工作。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。按程序完成公務(wù)員招考、公開(kāi)選調(diào)、事業(yè)單位人員招考、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)定、人事調(diào)動(dòng)、職務(wù)職級(jí)并行、工資福利、離退休人員管理、清理借調(diào)人員和“吃空餉”等日常管理工作。
5、脫貧攻堅(jiān)工作有序開(kāi)展
全縣動(dòng)態(tài)調(diào)整確定建檔立卡貧困人口75070人，完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保標(biāo)識(shí)75063人（1人因身份證號(hào)碼非法無(wú)法標(biāo)識(shí)，已函告縣扶貧辦，6人信息正在核實(shí)，預(yù)計(jì)月底完成標(biāo)識(shí)），標(biāo)識(shí)參保率99.99%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)參保50219 人，已參保50219人，參保率100%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能扶貧培訓(xùn)2232人，完成139.5%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)20423人，完成255.3%。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。決算單位為：師宗縣人力資源和社會(huì)保障局。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員49人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度收入合計(jì)28,872.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入28,782.92萬(wàn)元，占總收入的99.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入90萬(wàn)元，占總收入的0.31%。與上年對(duì)比，總收入增加507.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.79%，主要原因是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出撥款增長(zhǎng)，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出撥款增長(zhǎng)及一般公共服務(wù)支出撥款增長(zhǎng)。
（收入按功能類(lèi)分布圖）
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度支出合計(jì)28,722.24萬(wàn)元。其中：基本支出28,722.24萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，總支出增加460.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%，主要原因是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出增長(zhǎng)及一般公共服務(wù)支出增長(zhǎng)。
（支出按功能類(lèi)分布圖）
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,722.24萬(wàn)元。與上年對(duì)比，增加460.52萬(wàn)元增長(zhǎng)1.63%，主要原因是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出增長(zhǎng)及一般公共服務(wù)支出增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.1%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)增減,主要原因分析：無(wú)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,632.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.69%。比上年支出的28,247.93萬(wàn)元增加384.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.36%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出50.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于其他人力資源事務(wù)方面支出。
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9,975.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.84%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出18,405.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.28%。主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出、建檔立卡貧困人員健康扶貧補(bǔ)助及按規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出114萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于城鄉(xiāng)就業(yè)方面支出。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出86.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金及住房補(bǔ)貼。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
（支出按功能明細(xì)分類(lèi)科目分布圖）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.29萬(wàn)元，支出決算為7.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100X%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少18.07萬(wàn)元，下降71.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.5萬(wàn)元，下降78.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.56萬(wàn)元，下降64.37%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺，縮減開(kāi)支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，占34.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.74萬(wàn)元，占65.02%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.55萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.55萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于勞動(dòng)和社會(huì)保障工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.74萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.74萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)單位調(diào)研及指導(dǎo)各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.74%，主要原因是因?yàn)?/span>2018年投入大量扶貧經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行，扶貧支出等費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)資產(chǎn)總額3,513.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)587.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,925.42萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.53萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.34萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少23.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加14.38萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加0.53萬(wàn)元。
（2017、2018年資產(chǎn)情況對(duì)比表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額109.56萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出109.56萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018年度無(wú)項(xiàng)目支出。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作績(jī)效目標(biāo)：我縣年滿16周歲（不含在校學(xué)生）非國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度覆蓋范圍，具有師宗縣戶(hù)籍的城鄉(xiāng)居民，2017年參保續(xù)費(fèi)完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)的100%，做到應(yīng)保盡保，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
績(jī)效自評(píng)信息情況：2017年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合人社局職能職責(zé)，主要以“社會(huì)保障”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)開(kāi)展工作。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待所產(chǎn)生的費(fèi)用，其中，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指單位為執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用，包括在接待中發(fā)生的交通費(fèi)、用餐費(fèi)和住宿費(fèi)等支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032314031601111
附件：
附件：師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表格