師宗縣漾月街道2018年度部門決算
- 師宗縣漾月街道
- 2019-08-22 17:00
監(jiān)督索引號53032319055201000
師宗縣漾月街道部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣漾月街道概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道，轄6個社區(qū)、2個村委會、44個村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。一年來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下，在上級有關(guān)部門的大力幫助指導下，漾月街道黨工委、辦事處堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，攻堅克難、真抓實干，各項工作取得了來之不易的成績。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。全年預計實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值7.22億元，同比增8.2%；一般公共預算收入1486.64萬元，同比增7.9%；固定資產(chǎn)投資已入庫5.9億元，占入庫任務(wù)數(shù)的98.3%，已完成實際投資4.1億元，占投資任務(wù)數(shù)的102.5%。金融機構(gòu)各項存款余額2.24億元，同比增9.8%，各項貸款余額1.56億元，同比增20.9%。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。完成糧食總產(chǎn)1263萬公斤，同比增7.5%。種植中藥材、蔬菜、花卉等特色作物2.45萬畝。收購煙葉221.25萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值6793.72萬元。重大動物疫病免疫100%，布病監(jiān)測全面完成、產(chǎn)地檢疫穩(wěn)步推進、非洲豬瘟防控有序開展。完成造林圖紙勾繪國家造林、森林撫育、機關(guān)義務(wù)植樹2800畝，獲得公益林激勵性補助資金2.12萬元、管護勞務(wù)費12.24萬元。組織開展種養(yǎng)殖技能扶貧培訓班3期，培訓535人次。通過傳、幫、帶，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動力3323人，預計實現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟6700余萬元。
3、脫貧攻堅克難奮進。強化問題導向，通力協(xié)作扎實開展貧困對象動態(tài)管理、“兩線合一”、獨居老人戶并戶并住工作，全面消除系統(tǒng)性問題。分類精準實施烤煙、務(wù)工、深度貧困戶精準產(chǎn)業(yè)扶持、兜底保障及其他有一定規(guī)模的種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，特別是通過“扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導下的合作社+深度貧困戶”的模式，總投資426.57萬元在轄區(qū)6個村（社）扶持深度貧困戶種植黑桃642.9畝，帶動190戶816人深度貧困戶增收脫貧；通過以產(chǎn)業(yè)資金幫扶建檔立卡貧困戶參股方式吸納深度貧困戶參與合作養(yǎng)殖收益分成，總投資1233萬元，新建3條溫氏生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，扶持181戶709人深度貧困戶持續(xù)增收，基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧全覆蓋。堅持以維修加固為主、拆除重建為輔，全面開展“危房改造百日大會戰(zhàn)專項行動”，實施農(nóng)村C、D危房改造592戶，其中：四類對象452戶、非四類對象140戶，維修加固197戶、拆除重建395戶，基本實現(xiàn)住房保障全覆蓋。認真貫徹落實教育扶貧與健康扶貧政策，突出抓實“控輟保學”和患大病醫(yī)療負擔較重非貧困戶排查救助工作，基本實現(xiàn)教育、醫(yī)療保障全覆蓋。緊盯省、市、縣扶貧督查反饋問題整改，建立問題臺賬、壓實整改責任、細化整改措施，較真碰硬、見底見效整改，確保所有問題銷號清零。緊盯預脫貧對象“戶6條”標準和貧困村“村10條”標準,對標，補齊短板，為2018年366戶1247人貧困人口脫貧、法塊貧困行政村出列打下堅實的基礎(chǔ)。
4、人居環(huán)境明顯改善。全面集中清理村莊、道路沿線、河道溝渠存量垃圾和衛(wèi)生死角，規(guī)范“三堆”，全年共出動980余人次，共清理各種垃圾650余噸。協(xié)調(diào)住建部門項目資金，建成垃圾處理池28個，購置垃圾清理鉤背車6輛、壓縮車1輛、3噸垃圾清運車1輛，發(fā)放垃圾箱256個，正在建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1個。通過評議、公示等形式選聘保潔員公益性崗位135名，配備保潔服裝、手推車及保潔工具，實現(xiàn)農(nóng)村公共環(huán)境衛(wèi)生保潔常態(tài)化、長效化。殯葬改革進展順利，文明喪葬之風逐漸形成?！ ?/span>
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣漾月街道部門2018年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位9個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.漾月街道辦
2.財政所
3.文化中心
4.社保中心
5.村建規(guī)劃中心
6.為民中心
7.農(nóng)業(yè)站
8.畜牧站
9.林業(yè)站
10.水務(wù)所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣漾月街道部門2018年末實有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣漾月街道部門2018年度收入合計4,172.3萬元。其中：財政撥款收入4,172.3萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年2,981.5萬元增支1190.8萬元，增長39.93%，主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅任務(wù)繁重。
二、支出決算情況說明
師宗縣漾月街道部門2018年度支出合計3,519.61萬元。其中：基本支出1,717.44萬元，占總支出的48.8%；項目支出1,802.16萬元，占總支出的51.2%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年支出2,901.86萬元增支617.75萬元,增長21.29%，主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅工作的開展。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣漾月街道機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,717.44萬元。比上年1,561.26萬元增支156.18萬元,增長10%,主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅工作的開展。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.08%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣漾月街道機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,802.16萬元,比上年的1,340.6萬元增支461.56萬元,增長34.42%。主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅工作的開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣漾月街道部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3,486.61萬元,占本年支出合計的99.06%。比上年的2,851.86萬元增支634.75萬元,增長22.26%。主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅工作的開展。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出611.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.55%。主要用于人大、黨委、政府、財政及為民中心的人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出86.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%。主要用于文化站人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費的開支。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出226.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出62.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出43.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%，主要用于農(nóng)村保潔員勞務(wù)費。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出252.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.24%。主要用于規(guī)建及執(zhí)法中隊的人員及公用經(jīng)費支出。
12.農(nóng)林水（類）支出2,133.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.18%，主要用于農(nóng)業(yè)五站人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出6.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出63.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.83%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣漾月街道部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為24.3萬元，支出決算為21.95萬元，完成預算的90.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.5萬元，完成預算的93.93%；公務(wù)接待費支出決算為6.45萬元，完成預算的82.69%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政局未按預算下達公用經(jīng)費,部分公車維護費尚未結(jié)賬。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.1萬元，下降0.45%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.09萬元，下降0.59%；公務(wù)接待費支出決算減少-0.01萬元，下降0.11%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是財政局未按預算下達公用經(jīng)費,部分公車維護費尚未結(jié)賬。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.5萬元，占70.62%；公務(wù)接待費支出6.45萬元，占29.38%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.5萬元。
公務(wù)用車運行維護支出15.5萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出6.45萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出6.45萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于財務(wù)審計、扶貧檢查及下村工作餐支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣漾月街道部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出178.52萬元，比上年168.43萬元增支10.09萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位及參公管理事業(yè)單位日常開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣漾月街道部門資產(chǎn)總額1,368.67萬元，其中，流動資產(chǎn)878.8萬元，固定資產(chǎn)489.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加161.42萬元，其中;流動資產(chǎn)增加137.97萬元，固定資產(chǎn)增加23.46萬元,出租房屋80平方米，賬面原值230萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額46.73萬元,其中：政府采購貨物支出46.73萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號53032319055201111
