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監(jiān)督索引號53032311033301000

師宗縣移民開發(fā)局2018年度部門決算

第一部分 師宗縣移民開發(fā)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  移民開發(fā)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。 

2.負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。 

3.負(fù)責(zé)今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作。

4.牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。 

5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

師宗縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有移民3370人， 2018年度我局完成投資1052.254517萬元：

１.大中型水庫移民后期扶持項目建設(shè)投603.083837萬元。  

 （1）竹基阿公果活動室28.44萬元；

（2）龍慶鄉(xiāng)梳峰土地整理項目尾款35.251萬元；

（3）大同街道小糯丫道路工程尾款7.166694萬元；

（4）五龍鄉(xiāng)移民薏仁產(chǎn)業(yè)0.3萬元；

（5）竹基鎮(zhèn)塢白干果化肥農(nóng)藥33.95萬元；

（6）竹基下補召14戶危房改造28萬元；

（7）五龍新莊科活動室勘測0.6萬元；

（8）新民村移民新村建設(shè)6萬元；

（9）新民村排洪工程尾款16.629737萬元；

（10）竹基下補召道路公示牌0.18萬元；

（11）葵山鎮(zhèn)黎家壩道路工程7.48407萬元；

（12）彩云檳郎新民村道路1萬元

（13）彩云檳榔新民村美麗家園0.239萬元；

（14）竹基鎮(zhèn)塢白完小公示牌0.082萬元；

（15）竹基干果產(chǎn)業(yè)227.031萬元；

（16）竹基美麗家園項目設(shè)計9.5萬元；

2.移民后期扶持專項補助（移民直補）180.73萬元；

3.小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出268.44068萬元。

（1）雄壁鎮(zhèn)大法召村內(nèi)道路22.0319萬元；

（2）雄壁鎮(zhèn)下鴨子塘村內(nèi)道路工程43.9037萬元；

（3）雄壁鎮(zhèn)上鴨子塘20戶危改40萬元；

（4）大同街道新安社區(qū)色從道路70萬元；

（5）竹基鎮(zhèn)簡西道路57.099萬元；

（6）大同街道小跑午道路24.79518萬元；

（7）上八大道路工程20萬元；

（8）2017年大同街道五家寨、矣臘龍、下補召、五龍壩業(yè)、便別共15戶危房改造30萬元；        

（9）2016年矣臘龍、五家寨10戶危房改造20萬元；

（10）矣臘龍道路65.342萬元；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣移民開發(fā)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個為師宗縣移民開發(fā)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣移民開發(fā)局2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣移民開發(fā)局2018年度收入合計1206.536676萬元。其中：財政撥款收入1206.536676萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比分析如下：

收入增加原因：

（1）2018年2月財政撥入專項資金500萬元；

（2）2018年5月財政撥返還被收繳的存量資金165.088987萬元（2130321農(nóng)林水-水利-大中型水庫移民后期扶持專項支出）。

（3）2018年10月財政撥入危房改造款118萬元。

（4）2018年12月財政實撥專項資金300萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣移民開發(fā)局2018年度支出合計985.447826萬元。其中：基本支出117.946509萬元，占總支出的11.97％；項目支出867.501317萬元，補助支出共0萬元，占總支出的0％。

與上年對比

主要原因分析：工程款項結(jié)算增多

（2018年總支出為985.447826萬元，其中工資福利支出為95.832781萬元，商品和服務(wù)支出為35.617728萬元，對個人和家庭的補助為151.9620萬元(其中: 干果產(chǎn)業(yè)化肥農(nóng)藥補33.95萬元列入“個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼”；危房改造款118萬元列入“其他對個人和家庭的補助”)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出117.946509萬元。與上年對比增加1.676914萬元,增幅1.44%，主要原因分析人員工資正常調(diào)整。包括基本工資26.904萬元、津貼補貼20.65138萬元，獎金1.8902萬元，績效工資28.508萬元，養(yǎng)老保險6.29124萬元，醫(yī)療保險5.60934萬元，其他社會保障繳費0.464621萬元，住房公積金5.508萬元等人員經(jīng)費95.826781萬元支出占基本支出的81.25％；辦公費1.3957萬元、手續(xù)費0.027428萬元，郵電費0.9158萬元，維修費3.7713萬元，會議費0.5萬元，公務(wù)接待費0.8935萬元，福利費8.4848萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.772萬元，辦公設(shè)備購置0萬元等日常公用經(jīng)費22.119728萬元占基本支出的18.75％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障移民開發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項經(jīng)費支出867.501317萬元。與上年408.524938萬元對比增加458.976379萬元，增比112.35%,主要原因分析項目支出增多。具體項目開支及開展工作情況如下：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣移民開發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出214.27萬元,比2017年116.63萬元增加11.53%,主要原因分析：工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，項目撥付資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障就業(yè)支出（類）支出6.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。

3.農(nóng)林水（類）支出196.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.81%。

4.住房保障支出（類）支出5.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣移民開發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.7318萬元，支出決算為2.6655萬元，完成預(yù)算的34.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.772萬元，完成預(yù)算的60.77%；公務(wù)接待費支出決算為0.8935萬元，完成預(yù)算的18.55%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛維修費支出和公務(wù)接待費支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少5.06633萬元，下降65.53%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.144萬元，下降39.23%；公務(wù)接待費支出決算減少3.92233萬元，下降81.45%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因車輛維修費支出和公務(wù)接待費支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.772萬元，占66.48%；公務(wù)接待費支出0.8935萬元，占33.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.772萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.772萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工程項目實施監(jiān)管及日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.8935萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.8935萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣移民開發(fā)局為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣移民開發(fā)局部門資產(chǎn)總額719.658648萬元，其中，流動資產(chǎn)673.880648萬元，固定資產(chǎn)45.778萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加259.642809萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.181萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.48萬元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值3.181萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4.1413萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4.1413萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的X%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

師宗縣移民局2018年度部門決算.xls

監(jiān)督索引號53032311033301111