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監(jiān)督索引號53032306028101000

中共師宗縣委黨校部門2018年度部門決算

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

師宗縣委黨校是在中共師宗縣委的直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。其主要職能是：1、學(xué)習(xí)、研究、宣傳馬克思主義、列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，宣傳黨的路線、方針、政策。2、輪訓(xùn)、培訓(xùn)全縣各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；培訓(xùn)全縣股所級干部；協(xié)同組織人事部門對學(xué)員在校期間進(jìn)行考核觀察。3、承擔(dān)中央黨校、省委黨校學(xué)歷教育有關(guān)班次的教學(xué)和管理工作。4、圍繞國際國內(nèi)，特別是本縣的新情況、新問題，聯(lián)系實際，開展社會調(diào)查，科學(xué)研究和探討。5、完成縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交給的其他任務(wù)。6、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級交辦的各項工作。

（二）2018年主要工作任務(wù)介紹

（1）立足主業(yè)、開拓創(chuàng)新，干部教育培訓(xùn)再上新臺階

   2018年，黨校承辦了縣委組織部干部人事檔案專項審核整改業(yè)務(wù)培訓(xùn)、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)工作會議暨學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神培訓(xùn)、縣扶貧辦駐村扶貧工作隊培訓(xùn)、縣委組織部科級干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神培訓(xùn)、縣委組織部“村三委”干部學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神示范培訓(xùn)、縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、縣直機(jī)關(guān)工委第30期入黨積極分子培訓(xùn)、縣直機(jī)關(guān)工委第31期入黨積極分子培訓(xùn)、羅平師宗陸良公路分局黨員干部學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神培訓(xùn)、縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)、縣教育系統(tǒng)“萬名黨員進(jìn)黨校”專題培訓(xùn)等。累計舉辦各類主體培訓(xùn)班16期，參訓(xùn)人員2613人次。主動或受邀到縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等宣講黨的知識、理論、方針政策、會議精神23次，參訓(xùn)人員2310人次。

   （2）圍繞中心、服務(wù)大局，課題調(diào)研工作收獲新成績

2018年，黨校繼續(xù)堅持“教學(xué)立校、科研興校”的指導(dǎo)思想，結(jié)合縣委、縣政府的中心工作，圍繞本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的熱點難點問題及自身建設(shè)問題進(jìn)行了走訪調(diào)研。上半年，黨校調(diào)研組于4月13日至6月23日深入實地調(diào)研，由趙一鋒老師主筆撰寫了《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代精準(zhǔn)扶貧思想的調(diào)研報告》；下半年，黨校調(diào)研組于9月11日至10月30日通過調(diào)研，由向云燕老師主筆撰寫了《關(guān)于師宗縣意識形態(tài)工作的調(diào)研報告》。同時，黨校提倡和鼓勵教師開展學(xué)術(shù)討論，撰寫學(xué)術(shù)報告、理論文章，或參與上一級專題研討。文章共被省、市、縣級刊物采用3篇。

（3）優(yōu)化隊伍、錘煉作風(fēng)，師資建設(shè)工作實現(xiàn)新提升

（4）聯(lián)系群眾、解困幫扶，聯(lián)村駐村工作落實到位

（5）廉潔修身、求真務(wù)實、黨建工作得到新加強(qiáng)

（6）標(biāo)本兼治、著力治本，后勤服務(wù)監(jiān)管再創(chuàng)佳績

2、      部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委黨校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委黨校部門2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制9人；在職在編實有行政人員1人，領(lǐng)取公務(wù)員待遇未在編的2人，專業(yè)技術(shù)人員7人，工勤人員2人。

離退休人員12人。其中：離休2人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第2部分      2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2018年度收入合計232.27萬元。其中：財政撥款收入232.27萬元，占總收入的100%。與上年對比增加8.1萬元，比2017年增加3.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2018年度支出合計219.87萬元，其中2017年事業(yè)人員增加績效工資5.1萬元在2018年支出。其中：基本支出219.87萬元，占總支出的100%；項目支出位0元，其原因是項目未完成；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元。與上年對比增加4.7萬元，總支出比2017年增加2%,其中基本支出增加5%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。

(1）      基本支出情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度用于保障中共師宗縣委黨校部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出219.87萬元。與上年對比增加10.7萬元，主要原因分析人員經(jīng)費增加和2017年結(jié)轉(zhuǎn)的5.1萬元在2018年支出。具體支出情況如下：1、干部教育142.37萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、公務(wù)費；2、社會保障和就業(yè)支出58.83萬元，其中事業(yè)單位離退休47.97萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.65萬元，財政對其他社會保障基金的補(bǔ)助0.21萬元；3、事業(yè)單位醫(yī)療支出9.43萬元；4、住房公積金支出9.25萬元.

(二）項目支出情況

2018年度用于保障中共師宗縣委黨校部門機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比減少6萬元，比2017年減少100%，主要原因是項目未完成，待項目完成后財政劃撥。

人員經(jīng)費合計215.49萬元，占基本支出的98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費合計4.39萬元，占基本支出的2％。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出219.87萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加4.7萬元， 比2017年增加2%，主要原因是人員經(jīng)費增加和2017年結(jié)轉(zhuǎn)的5.1萬元的支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出219.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%，全部用于基本支出，項目支出為0，其原因是項目未完成，待完成后財政撥款。具體支出情況如下：1、工資福利支出為167.52萬元，其中基本工資167.52萬元、津貼補(bǔ)貼46.03萬元、伙食補(bǔ)助費0.35萬元、績效工資40.54萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費10.65萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.43萬元、其他社會保障繳費0.21萬元；2、對個人和家庭的補(bǔ)助47.97萬元，其中離休費26.46萬元、退休費21.30萬元、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出0.20萬元；3、商品和服務(wù)支出4.39萬元，其中辦公費2.08萬元、電費0.16萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.60萬元、公務(wù)接待費0.32萬元、福利費1.10萬元。

2.無外交（類）支出；

3.無國防（類）支出；

4.無公共安全（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費0.32萬元，其中公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，未發(fā)生因公出國（境）費支出和公務(wù)用車購置及運行費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，未安排因公出國（境）。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0.32萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.32萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次，接待人次45人。主要用于：1、曲靖市委黨校教師送教下鄉(xiāng)，接待7人；2、黨校會計人員變更，接待13人；3、貧困戶到黨校辦事，接待4人；4、退休職工到黨校辦事，接待5人；5、溫泉村委會到黨校交流脫貧攻堅工作，接待16人。

4、師宗黨校嚴(yán)格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費支出，相關(guān)的公務(wù)接待等費用均控制在正常范圍內(nèi)，按規(guī)定單位公務(wù)用車已上交，嚴(yán)格控制‘三公’支出。沒有因公出國（境）團(tuán)組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)的資金使用情況。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、      機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委黨校部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.39萬元，與上年對比減少1.63萬元,比2017年減少了27%。主要原因財政經(jīng)費緊張，壓縮開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費2.08萬元、水費0.16萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.60萬元、、公務(wù)接待費0.32萬元、福利費1.10萬元。

2、      國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產(chǎn)總額195.14萬元，其中，流動資產(chǎn)64.68萬元(貨幣資金46.67萬元，財政應(yīng)返還額度17.50萬元，其他應(yīng)收款0.52萬元)，固定資產(chǎn)130.46萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.93萬元，流動資產(chǎn)總額減少4.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

                          單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2．固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬以上大型設(shè)備+其他固定資

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3.33萬元，用于黨校辦公室和學(xué)員報告廳修繕，政府采購工程支出3.33萬元，占政府采購支出的100%。

四、部門績效自評情況

見附表10-附表14

5、      其他重要事項情況說明

無

六、、相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

中共師宗縣委黨校2018年嚴(yán)格按照財政部門的要求，加強(qiáng)財務(wù)管理、認(rèn)真做好預(yù)決算組織、編報、審核及公開工作。在主管科室的耐心指導(dǎo)下，按時完成了2018年結(jié)算報表的編輯填報、審核和上報公開工作。情況說明里未涉及需要特別解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

監(jiān)督索引號53032306028101111