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師宗縣地方公路管理段2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）（本年度有項目支出，正常情況下應(yīng)進行項目支出績效自評，若確實無績效自評，請根據(jù)實際情況在表格底部進行空表說明）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣地方公路管理段主要職能是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年來在縣委、縣政府和縣交通局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，師宗縣地方公路管理段干部職工牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實《曲靖市交通運輸局下達(dá)2019年農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護考核目標(biāo)》的通知精神，緊緊抓住國家擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略機遇，切實加快交通建設(shè)步伐，不斷加強行風(fēng)和作風(fēng)效能建設(shè)，推進全縣交通事業(yè)又好又快發(fā)展。經(jīng)過半年來的努力，各項工作進展順利，實現(xiàn)了良好的開局。師宗縣共轄4鎮(zhèn)3鄉(xiāng)3街道辦事處110村。截至目前，我縣農(nóng)村公路總里程為1684.061公里，其中國道39.771公里,縣道483公里、鄉(xiāng)道922.595公里、村道207.163公里、專用公路31.532公里。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣地方公路管理段2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：師宗縣地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣地方公路管理段2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。            

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                單位：人

                  第二部分  2019年度部門決算表

附件：師宗縣地方公路管理段2019年度部門決算.xls

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2019年度收入合計1,495.3萬元。其中：財政撥款收入220.96萬元，占總收入的14.78%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1,274.34萬元，占總收入的85.22%。與上年對比減少1328.78萬元，主要原因是2018年有項目經(jīng)費預(yù)算，本年沒有項目經(jīng)費。

 二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2019年度支出合計1,171.33萬元。其中：基本支出202.42萬元，占總支出的17.28%；項目支出968.92萬元，占總支出的82.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少1,366.12萬元，主要原因是2018年有項目經(jīng)費預(yù)算，本年沒有項目經(jīng)費。 

 （一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運轉(zhuǎn)的日常支出202.42萬元。與上年對比減少130.88萬元，主要原因是養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險及公務(wù)費等未全部撥入。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.09%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出968.92萬元。與上年對比減少1235.24萬元，主要原因是養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險及公務(wù)費等未全部撥入。具體項目開支及開展工作情況如下：其中：下雄線師宗段“美麗公路”建設(shè)支出35萬元，主要用于美麗公路建設(shè)。農(nóng)村公路水毀經(jīng)費支出12.14萬元，主要用于全縣農(nóng)村公路水毀工作經(jīng)費。未通客車建制村公路安全生命防護工程支出196萬元，主要用于該項目工程款支付。2018年危橋改造支付68萬元，主用用于該項目工程款支付。2017年生命防護工程支付121萬元，主要用于全縣該項目工程款支付。2018年農(nóng)村公路示范路支付77.5萬元，主要用于該示范路創(chuàng)建費用。2018年農(nóng)村公路搶修搶養(yǎng)支付20萬元，主要用于全縣農(nóng)村公路搶修搶養(yǎng)工程款。大西線路肩修復(fù)工程款支出1.5萬元，主要用于該項目工程款。2018年底農(nóng)村公路養(yǎng)護支付357.38萬元，主要用于全縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護。2016年大中修支付47萬元，主要用于該項目工程款。2017年大中修支付11.87萬元，主要用于全縣大中修工程款。2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程支付21.24萬元，主要用于全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護費用支出。2017年省補農(nóng)村公路小修保養(yǎng)日常養(yǎng)護支付0.33萬元。主要用于全縣農(nóng)村公路小修保養(yǎng)養(yǎng)護支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出174.01萬元,占本年支出合計的14.86%。與上年對比減少76.58萬元,主要原因是養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險及公務(wù)費等未全部撥入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出38.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.41%。其中：

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－行政事業(yè)單位離退休支出31.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員工資支出；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－ 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.24萬元。

  2.衛(wèi)生健康（類）支出4.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.46%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出，其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.28萬元。

  3.交通運輸（類）支出117.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.78%。主要用于在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。

  4.住房保障（類）支出12.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.35%。主要用于在職職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的18%；公務(wù)接待費支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的0.4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政困難，年初預(yù)算公務(wù)費沒有足額撥付。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.9萬元，下降52.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.95萬元，下降59.38%；公務(wù)接待費支出決算增加0.05萬元，增長54.2%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政困難，年初預(yù)算公務(wù)用車費沒有足額撥付。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.65萬元，占80.83%；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占19.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.65萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.65萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.15萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級公路養(yǎng)護檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣地方公路管理段2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額1468.39萬元，其中，流動資產(chǎn)1289萬元，固定資產(chǎn)179.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加201.58萬元，其中：流動資產(chǎn)增加329.63萬元，固定資產(chǎn)減少128.05萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財政撥款收入】是指市財政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等

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