師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
- 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
- 師財預[2023]2號
- 53032319055800111
- 2023-01-29 11:15
監(jiān)督索引號53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
目錄
第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調整；
3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；
4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括黨政機構和事業(yè)單位機構。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個，分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室。
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務中心。
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊。
5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心。
6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心。
7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財政所。
（三）重點工作概述
2023年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府下達的各項目標任務，按照鎮(zhèn)黨委提出的“五鎮(zhèn)聯(lián)建”工作思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，主動服務和融入全縣發(fā)展大局，奮力推動竹基高質量跨越式發(fā)展。2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標是：力爭實現(xiàn)鎮(zhèn)內生產(chǎn)總值同比增長8%，固定資產(chǎn)投資同比增長18%，農(nóng)民人均可支配收入與經(jīng)濟增長基本同步。實現(xiàn)上述目標，我們將全力抓好以下五個方面工作：
1.聚焦鄉(xiāng)村振興，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。鞏固拓展脫貧攻堅成果。全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶，促進脫貧人口持續(xù)增收，脫貧人口脫貧成果鞏固率達99%以上，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力推進鄉(xiāng)村振興。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建精品示范村1個、美麗村莊4個。
2.聚焦宜居宜業(yè)，打造美麗宜居竹基。加快推進集鎮(zhèn)建設。積極穩(wěn)妥化解集鎮(zhèn)建設歷史遺留問題。實施新集鎮(zhèn)入口電力設施改造，推進小集鎮(zhèn)特色文化街區(qū)建設。完成集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造。力爭龍甸片區(qū)綜合服務中心項目開工建設。鞏固提升人居環(huán)境。加快農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，發(fā)展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)，確保永久基本農(nóng)田土壤環(huán)境質量不下降。
3.聚焦民生福祉，提高群眾幸福指數(shù)。辦好人民滿意的教育。落實立德樹人根本任務，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學條件，在優(yōu)化校園管理、提升教學質量、維護校園和諧等方面下功夫，努力辦好人民滿意的教育。提升公共衛(wèi)生服務水平。嚴格落實各項惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保率，逐步擴大社會保障范圍。
4.聚焦安全穩(wěn)定，提升社會治理水平。堅決守住安全生產(chǎn)底線。全面落實安全生產(chǎn)責任制，扎實開展安全生產(chǎn)專項整治，加大重點領域、重點行業(yè)安全檢查力度，全面排查整治安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，堅決把事故風險消除在萌芽狀態(tài)，讓群眾生活更放心、更安心。
5.聚焦忠誠履職，不斷加強自身建設。旗幟鮮明講政治。堅持把黨的領導貫穿到政府工作全過程，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，不折不扣貫徹落實上級各項決策部署，切實為人民群眾辦實事解難題。依法行政有作為。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，進一步強化使命擔當，用干部職工的“辛苦指數(shù)”換取人民群眾的“幸福指數(shù)”。廉潔自律作表率。認真履行全面從嚴治黨政治責任，扎實推進黨風廉政建設，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，自覺把紀律和規(guī)矩挺在前面，以身作則，率先垂范，以清正廉潔的良好形象取信于民。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制76人。在職實有105人，其中：財政全額保障105人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中： 離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入2,151.42萬元，其中：一般公共預算收入2,151.42萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因：一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 2,151.42萬元，其中:本年收入2,151.42萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,151.42萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因：一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 2,151.42萬元。財政撥款安排支出 2,151.42萬元，其中：基本支出2,151.42萬元，與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因是主要原因：一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行326.74萬元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行444.32萬元，主要用于黨群服務中心、村莊規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、綜合執(zhí)法隊、財政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.72萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出158.31萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機關事業(yè)單位遺屬補助支出4.26萬元；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.19萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.39萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.45萬元，主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行530.35萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助448.90萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會、村小組工作經(jīng)費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.37萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2023年住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資436.33萬元（其中：基本支出436.33萬元、項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼334.33萬元（其中：基本支出334.33萬元、項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金9.33萬元（其中：基本支出9.33萬元、項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資441.25萬元（其中：基本支出441.25萬元、項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出158.32萬元（其中：基本支出158.32萬元、項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費69.58萬元（其中：基本支出69.58萬元、項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元、項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金114.37萬元（其中：基本支出114.37萬元、項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元、項目支出0.00萬元）；
30201商品服務支出-辦公費38.56萬元（其中：基本支出38.56萬元、項目支出3.70萬元）；
30215商品服務支出-會議費13.85萬元（其中：基本支出13.85萬元、項目支出3萬元）；
30216商品服務支出-培訓費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品服務支出-公務接待費1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品服務支出-勞務費17.65萬元（其中：基本支出17.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品服務支出-福利費10.91萬元（其中：基本支出10.91萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品服務支出-公務車輛運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品服務支出-其他交通費用25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助支出-退休費48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助支出-生活補助397.97萬元（其中：基本支出397.97萬元、項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2,151.42萬元，與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因：一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.10萬元，較上年增加1.10萬元，增長11.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
竹基鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算為1.10萬元，較上年增加1.10萬元，增長100%，國內公務接待批次為50次，共計接待220人次。
公務接待費預算增加的主要原因是上年度未進行公務接待費的預算，本年度進行公務接待費的預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。
7.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務支出。
10..對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓費等支出；公務接待費;反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費安排95.91萬元，與上年103.46萬元對比，減少7.55萬元，下降7.30%，主要原因分析是按人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年下降每人0.15 萬元。具體原因分析如下：
30201辦公費32.4萬元較上年66.25萬元減少33.85萬元，減少51.09%。主要原因是預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人。
30215會議費10.30萬元較上年0.50萬元增加9.8萬元，增加1960.00%。主要原因是本年度人居環(huán)境提升工作等所需會議經(jīng)費較上年增加。
30216培訓費0.25萬元較上年0.80萬元減少0.55萬元，減少68.75%。主要原因是預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人。
30217公務接待費0.5萬元較上年0.00萬元增加0.50萬元，增加100%。主要原因是本年度較上年度增加公務接待費0.5萬元。
30226勞務費16.30萬元較上年0.00萬元增加16.30萬元，增加100%。主要原因是本年度竹基鎮(zhèn)成立執(zhí)法隊伍，聘用人員勞務費增加。
30229福利費2.80萬元較上年2.55萬元增加0.25萬元，增加9.80%。主要原因是本年度在職在編人員較上年增加3人。
30231公務用車運行維護費7.50萬元較上年7.50萬元對比無變化。
30239其他交通費用25.86萬元較上年25.86萬元對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,757.80萬元（凈值1250.35萬元），其中，流動資產(chǎn)673.33萬元，固定資產(chǎn)1,020.25萬元、凈值557.39萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元、凈值19.63萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.67萬元，主要是流動資產(chǎn)減少98.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項目名稱。
二、立項依據(jù)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無立項依據(jù)。
三、項目實施單位
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項目實施單位。
四、項目基本概況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項目基本概況。
五、項目實施內容
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項目實施內容。
六、資金安排情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無資金安排情況。
七、項目實施計劃
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項目實施計劃。
八、項目實施成效
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項目實施成效。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表
（附件：
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032319055800111