中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度部門決算公開
- 中國共產黨師宗縣委員會辦公室
- 師財行〔2023〕38號
- 53032318020201000
- 2023-09-25 16:39
監(jiān)督索引號53032318020201000
中國共產黨師宗縣委員會辦公室
2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門中國共產黨師宗縣委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調工作；承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作；負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調聯(lián)絡工作；負責縣委領導及本機關的行政后勤服務工作；管理縣關工委、政研室、信息中心、縣檔案館；完成縣委領導交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度，在市委辦公室的悉心指導和縣委的堅強領導下，中國共產黨師宗縣委員會辦公室堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委重大決策部署和全縣重點工作，務實擔當，奮發(fā)有為，扎實工作，充分發(fā)揮辦公室職能作用。
1.提高站位抓統(tǒng)籌，三年行動見行見效。全面對標奮進新征程推動新跨越三年行動目標任務，堅持任務項目化、項目清單化、清單具體化，系統(tǒng)謀劃，完善機制，狠抓落實，推動三年行動工作落細落實。
2.精準施策穩(wěn)增長，經濟運行穩(wěn)中有進。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，積極應對經濟下行壓力和疫情影響，全力穩(wěn)定經濟增長。
3.緊扣定位深謀劃，產業(yè)發(fā)展取得突破。堅持大抓產業(yè)、主攻工業(yè)的思路，實施加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系三年行動，不斷壯大產業(yè)實力。
4.建管并重促融合，城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，大力推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興，城鄉(xiāng)發(fā)展活力加快釋放。城市品質大幅提升?？爝f物流及五金產業(yè)園投入使用，城市公共停車場、入城口改造、劃行規(guī)市等提標擴面工作有序推進，成功創(chuàng)建為省級文明城市、云南省美麗縣城。
5.改革創(chuàng)新優(yōu)環(huán)境，發(fā)展活力不斷增強。聚焦重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，推動改革開放與發(fā)展高效聯(lián)動，最大限度激發(fā)高質量發(fā)展新動能。營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
6.常態(tài)長效重治理，生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定向好。深入踐行“兩山”理論，生態(tài)環(huán)境保護治理成效明顯，國家級、省級生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建積極推進。
7.統(tǒng)籌兼顧惠民生，社會大局和諧穩(wěn)定。始終堅持以人民為中心的發(fā)展理念，加快補齊民生領域短板，努力在高質量發(fā)展中為人民創(chuàng)造更高品質的生活。疫情處置有力有效。
8.強基固本抓執(zhí)行，黨的建設全面加強。堅持全面從嚴治黨放在更加突出的位置，融合推進抓黨建和抓發(fā)展，以高質量黨建引領高質量跨越發(fā)展。思想政治建設不斷加強。牢牢把握意識形態(tài)主動權，及時傳達學習黨的二十大精神，迅速掀起學習宣傳貫徹熱潮，切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作?；鶎咏M織建設不斷加強。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
部門共設置10個內設機構，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機要股、檔案股、車管股。
所屬單位5個，分別是
1.師宗縣關心下一代工作委員會辦公室；
2.中國共產黨師宗縣委員會政策研究室；
3.師宗縣涉密載體銷毀中心；
4.師宗縣檔案館；
5.中國共產黨師宗縣委員會信息服務中心。
所有下屬單位均未獨立核算，由縣委辦公室統(tǒng)一核算并編制預決算。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中國共產黨師宗縣委員會辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年末實有人員編制52人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度部門決算公開.XLS
第三部分 2022年度中國共產黨師宗縣委員會辦公室決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度收入合計11,652,507.50元。其中：財政撥款收入11,652,507.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加3,031,849.41元，增長35.17%。其中：財政撥款收入增加3,203,392.18元，增長37.91%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少171,542.77元，下降100.00%。主要原因是2022年度補發(fā)2021年下半年績效工資，補繳以前年度養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保等，致使本年收入增大。
二、支出決算情況說明
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度支出合計11,684,342.50元。其中：基本支出10,731,267.67元，占總支出的91.84％；項目支出953,074.83元，占總支出的8.16％；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加3,174,179.54元，增長37.30%。其中：基本支出增加2,682,904.71元，增長33.33%；項目支出增加491,274.83元，增長106.38%；上繳上級支出與上年對比無變化；經營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因是2022年度補發(fā)2021年下半年績效工資，補繳以前年度養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保等，致使本年支出增大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出10,731,267.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,990,241.18元，占基本支出的74.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,741,026.49元，占基本支出的25.54％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出953,074.83元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目為：檔案館檔案裝具購置經費60,000.00元、縣委辦公樓租金經費107,072.00元、檔案館館庫運行維護經費56,408.50元、其他公用支出367.00元、師宗縣黨政專用電視會議系統(tǒng)工程建設經費599,060.83元、追加檔案館新裝備庫房款62,200.00元、縣委十四屆四次全體會議經費67,966.50元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出11,652,507.50元,占本年支出合計的99.73%。與上年相比增加3,203,392.18元，增長37.91%,主要原因是2022年度補發(fā)2021年下半年績效工資，補繳以前年度養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保等，致使本年支出增大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出11,652,507.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。具體為：
（1）201一般公共服務支出8,089,571.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.42%，其中：
2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行8,021,605.34元；
2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出67,966.50元。
（2）208社會保障和就業(yè)支出1,932,803.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.59%，其中：
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休376,643.60元；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,556,160.26元。
（3）210衛(wèi)生健康支出303,103.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%，其中：
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療291,176.05元；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,927.75元。
（4）221住房保障支出1,327,028.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.39%，其中：
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1,327,028.00元。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為205,000.00元，支出決算為213,512.53元，完成年初預算的104.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算190,603.53元，占總支出決算的89.27%；公務接待費支出決算22,909.00元，占總支出決算的10.73%，具體是國內接待費支出決算22,909.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為205,000.00元，支出決算為213,512.53元，完成年初預算的104.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出決算為190,603.53元，完成年初預算的108.92%；公務接待費支出決算為22,909.00元，完成年初預算的76.36%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公車老化，增加維修費用及維護費用等。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少13,755.11元，下降6.05%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少4,532.21元，下降2.32%；公務接待費支出決算減少9,222.90元，下降28.70%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是縮減公務接待費和公車運維費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于保障縣委辦公室所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級、省級其他單位到師宗縣委辦因公出差等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年機關運行經費支出2,323,154.32元，比上年增加633,004.32元，增長37.45%,主要原因是新成立三年行動辦，設備購置及相應辦公配置增加，檔案館存儲介質柜類增加。部門機關運行經費主要用于辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會辦公室資產總額18,578,639.90元，其中，流動資產407,187.82元，固定資產17,724,754.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產446,697.92元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加610,625.64元，其中：流動資產增加210,179.64元，固定資產增加400,446.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額769,385.41元，其中：政府采購貨物支出377,989.20元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出391,396.21元。授予中小企業(yè)合同金額769,385.41元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產黨師宗縣委員會辦公室2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
地方公共財政預算收入：是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結余或結轉：是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
專項轉移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
中國共產黨師宗縣委員會辦公室
2023年9月25日
監(jiān)督索引號53032318020201111