師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年度部門預(yù)算公開
- 師宗縣衛(wèi)生健康局
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032314036101600000
- 2024-01-24 09:45
監(jiān)督索引號(hào)53032314036101600000
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。
14.承擔(dān)師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和師宗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常業(yè)務(wù)工作。
15.完成市衛(wèi)生健康委員會(huì),縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動(dòng)服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
17.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與師宗縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套街接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與師宗縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。師宗縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與師宗縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，會(huì)同師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場監(jiān)督管理局會(huì)同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
（4）與師宗縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制和信息共享機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.落實(shí)黨建工作責(zé)任制，抓實(shí)基層黨建工作。筑牢“第一責(zé)任人”意識(shí)，堅(jiān)持黨建工作和中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核，以黨建統(tǒng)攬全局，鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，抓緊抓實(shí)黨建基礎(chǔ)工作，查找補(bǔ)齊問題短板，加強(qiáng)基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，充分發(fā)揮基層黨組織教育管理監(jiān)督黨員作用，提高基層黨組織履職能力。嚴(yán)格落實(shí)公立醫(yī)院黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，有效推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。聚焦群眾“急難愁盼”的現(xiàn)實(shí)問題，組織基層黨組織和廣大黨員、干部深入開展“我為群眾辦實(shí)事”、志愿服務(wù)和“三雙”工作，增強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)教育的實(shí)效性，引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
2.加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是爭取疾控中心整體遷建和縣中醫(yī)醫(yī)外科大樓建設(shè)項(xiàng)目，做好建設(shè)前期準(zhǔn)備。二是積極謀劃籌建竹基衛(wèi)生院整體遷建和漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、五龍衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目，完成前期論證，做好納規(guī)和建設(shè)用地劃撥準(zhǔn)備。
3.大力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。推進(jìn)全國中醫(yī)示范縣創(chuàng)建，實(shí)施五龍和高良2個(gè)衛(wèi)生院省級(jí)示范中醫(yī)館創(chuàng)建。2023年底前，力爭師宗縣創(chuàng)成國家級(jí)中醫(yī)示范縣。二是深入貫徹落實(shí)省、市衛(wèi)生健康大會(huì)要求，嚴(yán)格按照《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》（師辦發(fā)〔2023〕46號(hào)）文件要求，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞高質(zhì)量跨越式發(fā)展目標(biāo)，嚴(yán)格對(duì)照整治方案要求，認(rèn)真謀劃部署，對(duì)標(biāo)對(duì)表，推進(jìn)衛(wèi)生健康領(lǐng)域改革創(chuàng)新，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容與區(qū)域均衡布局，穩(wěn)步提升公共服務(wù)保障水平，積極推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康工作邁上新臺(tái)階，全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展取得了顯著成效。三是開展醫(yī)療亂象專項(xiàng)治理工作專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲整治醫(yī)療詐騙、虛假醫(yī)療廣告、欺詐騙保、非法行醫(yī)等醫(yī)療亂象，嚴(yán)厲打擊損害人民群眾切身利益的違法違規(guī)行為，整頓和規(guī)范醫(yī)療秩序，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康有序發(fā)展，營造良好的就醫(yī)環(huán)境，讓群眾感受到醫(yī)療服務(wù)秩序更加規(guī)范，醫(yī)療安全更加有保障。四是開展持續(xù)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，以“清廉醫(yī)院”建設(shè)為抓手，著力解決各醫(yī)療單位及醫(yī)務(wù)工作者在醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面存在的突出問題，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提高醫(yī)療服務(wù)水平，全面加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改變服務(wù)態(tài)度，改善服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
4.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革。深入學(xué)習(xí)推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)，進(jìn)一步深化緊密型醫(yī)共體改革，啟動(dòng)縣域醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)工作，全面整合縣域內(nèi)公立醫(yī)院，組建縣域醫(yī)療集團(tuán)，建成行政管理、人事薪酬、醫(yī)療業(yè)務(wù)、健康服務(wù)等八個(gè)“一體化”。通過實(shí)施縣域醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)，使縣域醫(yī)療衛(wèi)生資源配置更加科學(xué)，分級(jí)診療運(yùn)轉(zhuǎn)更加有序，縣域內(nèi)就診率達(dá)99%以上，縣域內(nèi)住院率達(dá)80%以上，縣域內(nèi)基層就診率達(dá)70%以上，信息平臺(tái)覆蓋率達(dá)70%及以上，門診住院患者和醫(yī)務(wù)人員滿意度均達(dá)92%以上。
5.加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是加大人才引進(jìn)力度。積極探索公開招考、名校招聘、人才回流、訂單培養(yǎng)等多渠道引進(jìn)人才的方式方法，加大緊缺人才引進(jìn)力度，優(yōu)化完善醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。二是加強(qiáng)繼續(xù)教育和培訓(xùn)力度。實(shí)施縣級(jí)人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療科研、醫(yī)院管理等方面與名科、名院的全方位合作交流；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)院長（主任）培訓(xùn)，安排35%的院長（主任）為期2周脫產(chǎn)培訓(xùn)；按照每萬人擁有2名注冊(cè)并在崗的全科醫(yī)生的要求，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)全科醫(yī)生培訓(xùn)；依托國家基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目，實(shí)施鄉(xiāng)村醫(yī)生輪訓(xùn)。三是加強(qiáng)外聘人員管理。以勞務(wù)派遣為依托，對(duì)醫(yī)生和護(hù)理人員實(shí)行分類管理，建立完善招聘、教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、退出等全流程管理制度，逐步提高臨聘人員隊(duì)伍素質(zhì)。四是強(qiáng)化激勵(lì)保障。進(jìn)一步健全醫(yī)務(wù)人員榮譽(yù)評(píng)選、表揚(yáng)、待遇保障等制度，采取“低職高薪”或者“高職低聘”的方式，積極改善工作和生活條件，避免現(xiàn)優(yōu)秀人才外流。五是常態(tài)化開展崗位練兵和技能競賽活動(dòng)，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生人員綜合素質(zhì)。
6.全面推進(jìn)全生命周期健康服務(wù)。一是健全以疾控中心為骨干，醫(yī)療機(jī)構(gòu)為依托，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）為網(wǎng)底的疾控體系，提高重大疫情早發(fā)現(xiàn)能力。二是健全完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機(jī)制，建立完善衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，完成院前急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。三是鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，提升愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作成效，推進(jìn)“健康縣城”建設(shè)，完成彩云鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)2個(gè)國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。四是抓實(shí)“健康師宗”建設(shè)，逐步構(gòu)建優(yōu)生優(yōu)育、婦幼健康、疾病預(yù)防、健康教育、醫(yī)療救治、醫(yī)養(yǎng)融合的全生命周期健康服務(wù)體系。五是全面加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提升綜合行政執(zhí)法能力和衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管效能，加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)法監(jiān)督，全力保障人民群眾就醫(yī)權(quán)益，努力提升就醫(yī)滿意度和獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制18人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入537.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入537.26萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比減少266.12萬元，下降33.13%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)，減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入537.26萬元，其中:本年收入537.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款537.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比減少266.12萬元，下降33.13%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)，減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出537.26萬元。財(cái)政撥款安排支出537.26萬元，其中：基本支出485.14萬元，與上年對(duì)比減少130.23萬元，下降21.16%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)；項(xiàng)目支出52.12萬元，與上年對(duì)比減少135.89萬元，下降72.28%，主要原因是2024年減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休78.67萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.15萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.95萬元，主要用于在職死亡職工家屬的撫恤金。
2100101衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行315.88萬元，主要用于在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康事務(wù)管理支出34.00萬元，主要用于老年協(xié)會(huì)日常公用經(jīng)費(fèi)支出及愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；
2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出14.83萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.64萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.13萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.01萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資110.42萬元（其中：基本支出110.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼115.64萬元（其中：基本支出115.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.79萬元（其中：基本支出6.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資38.49萬元（其中：基本支出38.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.15萬元（其中：基本支出40.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.13萬元（其中：基本支出2.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金29.01元（其中：基本支出29.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)36.77萬元（其中：基本支出2.77萬元、項(xiàng)目支出34.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)16.14萬元（其中：基本支出22.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)77.91萬元（其中：基本支出77.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助21.08萬元（其中：基本支出14.49萬元，項(xiàng)目支出6.59萬元）。
30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-獎(jiǎng)勵(lì)金11.53萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11.53萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出537.26萬元，與上年對(duì)比減少266.12萬元，下降33.13%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)，減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24.00萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)24.00萬元，績效目標(biāo)為：1.推動(dòng)我縣8個(gè)老年協(xié)會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，弘揚(yáng)中華民族”尊老、敬老、愛老“的優(yōu)良傳統(tǒng)。2.積極承辦老年門球及運(yùn)動(dòng)會(huì)以及承辦和組隊(duì)參加常規(guī)賽事，各類老年活動(dòng)賽事參與率爭取達(dá)到100%；3.爭取讓我縣退休老年人全民參與，發(fā)揚(yáng)“我運(yùn)動(dòng)，我快樂”的精神。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
2.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
3.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
4.財(cái)政預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.33萬元，與上年對(duì)比減少24.68萬元，下降60.18%，主要原因是厲行節(jié)約，在上年基礎(chǔ)上壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：
辦公費(fèi)2.77萬元，與上年對(duì)比減少4.91萬元，下降63.93%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)預(yù)算；
印刷費(fèi)1.80萬元，與上年對(duì)比減少0.80萬元，下降30.77%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)預(yù)算；
差旅費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)預(yù)算；
勞務(wù)費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比，增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)預(yù)算；
福利費(fèi)2.76萬元，與上年對(duì)比減少0.83萬元，下降23.12%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2023年減少了5人；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）資產(chǎn)總額2,482.22萬元（凈值1,981.50萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)236.90萬元，固定資產(chǎn)2,244.82萬元、凈值1,744.52萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.50萬元、凈值0.08萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.53萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加69.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以《師宗縣人民政府關(guān)于全縣老齡工作專題調(diào)研的會(huì)議紀(jì)要》（師宗縣人民政府會(huì)議紀(jì)要第41期文件）為立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位是師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）。
四、項(xiàng)目基本概況
老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的基本概況：受補(bǔ)助老年協(xié)會(huì)為師宗縣老年人體育協(xié)會(huì)、師宗縣老年大學(xué)協(xié)會(huì)、師宗縣老年花鳥盆景協(xié)會(huì)、師宗縣延安精神研究會(huì)、師宗縣老年書畫詩聯(lián)協(xié)會(huì)、師宗縣老齡事業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、師宗縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、師宗縣老年洞經(jīng)協(xié)會(huì)8個(gè)協(xié)會(huì)，每年每個(gè)3.00萬元由縣財(cái)政納入預(yù)算。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：維護(hù)老年人權(quán)益、參與社會(huì)公益事務(wù)、組織參與社會(huì)活動(dòng)、開展老年人文體活動(dòng)是老年協(xié)會(huì)的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和維護(hù)老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動(dòng)活動(dòng)，倡導(dǎo)積極健康老齡理念，依法組織老年人參與城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，為群眾分憂解難，發(fā)揮了老年群體的助手作用。
六、資金安排情況
老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總額24.00萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2024年1月（項(xiàng)目準(zhǔn)備階段）：一是明確項(xiàng)目年度目標(biāo)任務(wù)、細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算；二是通過媒體網(wǎng)絡(luò)及宣傳資料現(xiàn)場發(fā)放等形式開展宣傳活動(dòng)。
2024年2月至12月（項(xiàng)目實(shí)施階段）：一是組織參與社會(huì)活動(dòng)。二是開展老年人文體活動(dòng)。三是做好老年人思想政治工作、代表和維護(hù)老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動(dòng)活動(dòng)，倡導(dǎo)積極健康老齡理念。
2024年12月（項(xiàng)目小結(jié)階段）：總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過該項(xiàng)目的實(shí)施能充分發(fā)揮老年人的積極性，推動(dòng)老年事業(yè)發(fā)展，不斷提高老年人身心健康水平，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金效能。
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032314036101600111