師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年度部門預算公開
- 師宗縣葵山衛(wèi)生院
- 師財預〔2024〕2號
- 53032314036101100000
- 2024-01-24 16:05
監(jiān)督索引號53032314036101100000
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣葵山衛(wèi)生院
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔本轄區(qū)內農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；
4及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；
6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；
7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；
9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；
10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；
13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；
17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；
（二）機構設置情況
我部門共設10個內設機構，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部、內科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量；
2、強化基層衛(wèi)生計生服務。推動基本公共衛(wèi)生服務工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導貧困村精準扶貧駐村幫扶工作，認真落實“八免五補助”；
3、在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫(yī)療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；
4、有序實施全面二孩政策。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作；
5、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設；
6、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入377.02萬元，其中：一般公共預算收入377.02萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加15.99萬元，增長4.43%，主要原因是2024年在職人員較2023年增加了1人，增加了人員經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入377.02萬元，其中:本年收入377.02萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款377.02萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加15.99萬元，增長4.43%，主要原因是2024年在職人員較2023年增加了1人，增加了人員經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出377.02萬元。財政撥款安排支出377.02萬元，其中：基本支出377.02萬元，與上年對比增加15.99萬元，增長4.43%，主要原因是2024年在職人員較2023年增加了1人，增加了人員經(jīng)費；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.39萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院302.43萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9.36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療21.86萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.04萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療大病保險單位承擔部分的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金35.94萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資131.84萬元（其中：基本支出131.84萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼20.47萬元（其中：基本支出20.47萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資150.12萬元（其中：基本支出150.12萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費21.86萬元（其中：基本支出21.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.04萬元（其中：基本支出1.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金35.94萬元（其中：基本支出35.94萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費6.39萬元（其中：基本支出6.39萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助9.36萬元（其中：基本支出9.36萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出377.02萬元，與上年對比增加15.99萬元，增長4.43%，主要原因是2024年在職人員較2023年增加了1人，增加了人員經(jīng)費。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣葵山衛(wèi)生院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年無重點項目預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
5.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
6.財政預算撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預算資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣葵山衛(wèi)生院屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣葵山衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2,099.60萬元（凈值1,462.80萬元），其中，流動資產(chǎn)789.62萬元，固定資產(chǎn)1,298.11萬元、凈值664.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.87萬元、凈值8.72萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加368.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加130.06萬元，無形資產(chǎn)增加0.53萬元，流動資產(chǎn)增加237.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年部門預算表
（附件：
師宗縣葵山衛(wèi)生院2024年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314036101100111