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師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年度部門預(yù)算

  • 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
  • 2025-02-08 17:38

監(jiān)督索引號53032311033500200000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算

三、部門支出預(yù)算

四、財政撥款收支預(yù)算總

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)

、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

、項目支出績效目標(biāo)表(本下達(dá))

、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

、部門政府采購預(yù)算

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理,防止水土流失,防止水體遭受污染,確保縣城居民飲水安全,科學(xué)配水,確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時供水。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財務(wù)室、工程管理室。所屬單位0個。

)重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)水庫工程運(yùn)行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求,持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查和維修養(yǎng)護(hù),規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平,逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化,保障工程安全運(yùn)行,發(fā)揮工程綜合效益。

2、加強(qiáng)水源管理,保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度,及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為,會同有關(guān)部門落實(shí)河長制工作、一湖一策工作、小石山水庫自然保護(hù)區(qū)管理工作,及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

3、維護(hù)好已建水利工程,包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作,保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制4人,其中:行政編制0人,工勤人員編制2,事業(yè)編制2人。在職實(shí)有4人,其中: 財政全額保障4人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛,超編0輛(應(yīng)說明超編原因)

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入75.66萬元,其中:一般公共預(yù)算75.66萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加9.95萬元,上升13.15%,主要原因分析:人員變動。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 75.66萬元,其中本年收入75.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款75.66萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加9.95萬元,上升13.15%,主要原因分析:人員變動。

四、預(yù)算單位支出情況

(本條分組按項級科目細(xì)化)

2025年部門預(yù)算總支出 75.66萬元。財政撥款安排支出 75.66萬元,其中基本支出75.66萬元與上年對比增加9.95萬元,上升13.15%,主要原因分析:人員變動。項目支出0.00萬元與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元,用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資;

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.70萬元,用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi);

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.15萬元,用于單位死亡撫恤支出;

2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.28萬元,用于單位失業(yè)保險繳費(fèi);

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.06萬元,用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi);

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.42萬元,用于單位職工大病醫(yī)療保險及工傷保險繳費(fèi);

2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)46.01萬元,用于單位在職人員工資支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.03萬元,用于單位住房公積金繳費(fèi)。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況(本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類)

30101工資福利支出-基本工資22.62萬元(其中:基本支出22.62萬元,項目支出0.00萬元);

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2.20萬元(其中:基本支出2.20萬元,項目支出0.00萬元);

30107工資福利支出-績效工資19.49萬元(其中:基本支出19.49萬元,項目支出0.00萬元);

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)6.70萬元(其中:基本支出6.70萬元,項目支出0.00萬元);

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.06萬元(其中:基本支出3.06萬元,項目支出0.00萬元);

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.70萬元(其中:基本支出0.70萬元,項目支出0.00萬元);

30113工資福利支出-住房公積金5.03萬元(其中:基本支出5.03萬元,項目支出0.00萬元);

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.62萬元(其中:基本支出0.62萬元,項目支出0.00萬元);

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬元(其中:基本支出0.10萬元,項目支出0.00萬元);

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.30萬元(其中:基本支出0.30萬元,項目支出0.00萬元);

30213商品和服務(wù)支出-維修(護(hù))費(fèi)0.30萬元(其中:基本支出0.30萬元,項目支出0.00萬元);

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元)。

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬元(其中:基本支出12.89萬元,項目支出0.00萬元);

30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.15萬元(其中:基本支出1.15萬元,項目支出0.00萬元)。

(三)一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出75.66萬元,與上年對比增加9.95萬元,上升13.15%,主要原因分析:人員變動。

(四)政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

五、省對下項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無與中央配套事項。

(二)與省配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無與省配套事項。

(三)與市配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無與市配套事項。

(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

(五)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計0.00萬元,較上年無變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,較上年無變化共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次

(二)公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元,較上年無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,較上年無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無項目支出,故無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項)反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元,與上年對比無變化

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300.54萬元,其中,流動資產(chǎn)0.54萬元,固定資產(chǎn)300.00萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元,其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20241231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032311033500200111

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門預(yù)算公開樣表2025020702330547020250208053327795.pdf